İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


                         

 

 ‘‘ KONTROLLÜ YAŞAM HAYAT KURTARIR,  İÇ KONTROL MAKUL GÜVENCE SAĞLAR ’’

 

 
  

       GÖREVLERİMİZ                      MİSYON                              VİZYON                         MEVZUAT                      PERSONELİMİZ

İÇ KONTROL SİSTEM SÜRECİ

 

 İÇ KONTROL STANDARTLARI

            

 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

 

Standart: 1. Etik Değerler ve Dürüstlük

       

           İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı tıklayınız…

           İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planının Yürürlüğe Girmesi tıklayınız…

           İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Revizesi tıklayınız…   

      Üst Yönetici Bilgilendirilmesi tıklayınız…

           İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Oluşturulması tıklayınız  

      İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Çalışma Grubu Oluşturulması tıklayınız…

           Üniversitemizde ‘Kamuda İç Kontrol Ve Risk Yönetimi’ Eğitimi Verildi tıklayınız…

           Üniversitemiz Birimleriyle İç Kontrol Sistemi Hakkında Bilgilendirme Yapıldı tıklayınız…

           İç kontrol Çalışmaları Birim Görüşmeleri Üst Yazısı tıklayınız

           İç Kontrol Değerlendirme Anketi tıklayınız…

          İç Kontrol Sistemi tanıtım broşürü  tıklayınız

           Kamu İç Kontrol Standartları Kitapçık tıklayınız…

           İç Kontrol Sistemi Web Sayfası tıklayınız…  

      Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik    tıklayınız…

      Üniversitemiz Etik Kurul  tıklayınız…  

           Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tıklayınız…

    Standart: 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler

             Üniversitemizin Misyonu tıklayınız...

              Üniversitemizin Vizyonu  tıklayınız…

              Misyonumuz ve Vizyonumuz Üniversitemizin Web Sitesinde Yer Almaktadır tıklayınız…

               Başkanlığımızın Misyonu tıklayınız…

               Başkanlığımızın Vizyonu tıklayınız…

               Başkanlığımız Personeli Görev, Yetki ve Sorumlulukları tıklayınız…

               Üniversitemizin Organizasyon Yapısı tıklayınız…

               Başkanlığımızın Kuruluş ve Teşkilat Yapısı tıklayınız…

               Başkanlığımızın Hassas Görevleri   tıklayınız…

     Standart: 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı

     Standart: 4. Yetki Devri

2.  RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI

     Standart: 5. Planlama ve Programlam

     2015-2019 Stratejik Plan  tıklayınız…     

     2016 Yılı Performans Programı tıklayınız…

                                                                           

     Standart: 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

   3. KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

    Standart: 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

    Standart: 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

              Mali Süreçler tıklayınız…     

   

    Standart: 9. Görevler Ayrılığı

    Standart: 10. Hiyerarşik Kontroller

    Standart: 11. Faaliyetlerin Sürekliliği

    Standart: 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri

 4. BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI

    Standart: 13. Bilgi ve İletişim

    Standart: 14. Raporlama

   İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Çalışma Grubunun Üniversitemiz birimlerine İç Kontrol standartları    Uyum  Eylem Planının          Uygulanabilirlik Kapsamındaki Raporu   tıklayınız...

   İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Değerlendirme Raporu (2016 Yılı Birinci Altı Ay)   tıklayınız…

   İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Değerlendirme Raporu (2015 Yılı Birinci Altı Ay)   tıklayınız…  

   İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Değerlendirme Raporu (2015 Yılı İkinci Altı Ay)   tıklayınız…  

   Üniversitemiz Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu  tıklayınız…

                                                                                                                                                                                           

  Standart: 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi

 

  Standart: 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

 

 5. İZLEME STANDARTLARI

  Standart: 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi

  İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Üst Yazısı  tıklayınız…

  İç Kontrol izleme ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı  tıklayınız…

  İç Kontrol izleme ve Yönlendirme Kurulu İkinci Toplantısı Yapıldı  tıklayınız…

  114 Eylem Planının Anket Çalışması tıklayınız…

  İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönerge tıklayınız…

  Standart: 18. İç Denetim